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关于2017年巴彦淖尔市体育局预算及“三公经费”预算公开的说明
   
发布时间:2017-2-3     来源:网络中心
 
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一、主要职责
巴彦淖尔市体育局主要职责是:
1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法律、法规;研究拟订全市体育工作的有关规定、办法,并组织实施。
2、研究全市体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展,推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导员工作制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织开展反兴奋剂工作。
5、负责组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛;归口管理全市性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与交流。
6、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
7、拟定体育产业发展规划、政策,发展体育市场;制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责全市体育彩票销售管理。
8、组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。
9、承担与履行职能相应的责任。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
巴彦淖尔市少年体育学校主要职责是:
为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才,以及具有体育专项运动技能的体育骨干。
巴彦淖尔市老年人体育协会主要职责是:
宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动;协同有关部门,组织老年体育的科学研究;承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动;积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展;培训老年人体育骨干和积极分子,为推动老年体育事业的进一布发展;组织参加全国或协作区老年人体育活动,开展老年体育与各盟市之间的友好往来;督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况;总结交流经验,表彰先进,促进自身工作的不断提高。
巴彦淖尔市体育场主要职责是:
承担全区、全市及临河区三级体育部门举办的各类运动会和部分竞赛项目;提供较为配套齐全的训练、比赛器材、场地及国家等级裁判员;以“全民健身计划纲要”为依据,负责组织全市机关、企事业及临河地区各系统的群众体育活动;向社会各机关、团体提供体育咨询和指导工作;负责全市成年人体质测试工作的指导、实施、咨询和组织工作;为全市大型文体活动和群众集会提供场所;负责本单位场馆的保养和维修,并直接指导全市党政机关、企事业单位、厂矿、部队等所有体育活动场地的规划、修建和普查监督工作。
巴彦淖尔市足球运动管理中心主要职责是:
承担全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作;指导全市足球运动项目优秀运动队建设和后备人才培养;承担全市足球运动项目的竞赛、注册等业务管理相关工作;承担组织国内、全区各项赛事及业务交往和技术交流等工作;负责足球项目裁判员、教练员的管理和培训。
巴彦淖尔市体育彩票管理分中心主要职责是:
宣传贯彻和落实《彩票管理条例》等国家相关法规和政策,依法发展体育彩票产业,推动体育产业发展;负责制定全市体育彩票发行规划,依法设立体育彩票销售网点,组织开展体育彩票发行工作;加强对全市体育彩票销售网点的管理、规范其经营,及时为全市广大彩民提供咨询、彩票开奖和兑奖等服务;负责为全市体育彩票销售网点提供宣传、机器设备维护服务,确保其安全运行;扩大体育彩票宣传,推广新玩法,扩大销售额。
二、2017年度收支预算的情况说明
1、总体收入情况。2017年全年收入共计2550.85万元。其中,公共财政拨款(补助)收入1297.85万元;纳入预算管理的非税收入96万元;转移性收入1157万元。主要用于保障单位机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和开展全市全民健身活动、参加、举办、承办各类体育赛事活动、备战自治区十四届全运会、老年人参赛及交流活动等项目开展。
2017年公共预算收入1493.85万元。其中财政拨款(补助)收入1397.85万元,占93.57%;纳入预算管理的非税收入96万元,占6.43%。
公共财政拨款(补助)全年收入1297.85万元。其中,局机关收入276.12 万元;市体育场(差额)收入173.49 万元;市老年体协收入113.24 万元;市体校收入721.03万元;市足球运动管理中心13.97万元。
一般公共预算上级单位补助收入(转移性收入)100万元即为大型体育场馆免费低收费开放补助资金100万元;
纳入预算管理的非税收入96万元。其中,局机关50 万元,用于组织沿黄河公路自行车比赛;市体育场(差额)46万元,用于全民健身活动、环境湖自行车等比赛。
2、总体支出情况。巴彦淖尔市体育局2017年部门预算总支出为2550.85万元。其中基本支出1022.59万元,占40.09%,项目支出1528.26万元,占59.91%。公共财政拨款支出数1493.85万元,用于以下方面:教育支出533.23万元,占35.70%,文化体育与传媒支出710.46万元,占支出的47.56%;社会保障和就业(类)支出250.15万元,占支出的16.75%。
一般公共预算基本支出1022.59万元。其中:市体育局机关支出116.12万元(包括人员工资支出94.95万元;工会经费1.43万元;公务交通补贴11.34万元;公务费8.4万元)。市老年体协支出47.24万元(包括人员工资支出45.48万元;公务费1.76万元)。市体育场169.49万元,即人员工资支出。市体育学校支出675.77万元(包括人员工资支出639.38万元;公务费28.26万元;工会经费8.13万元)。市足球运动管理中心13.97万元(包括人员工资支出13.07万元;公务费0.9万元)
一般公共预算项目支出471.26万元。其中:支付原体育场馆规划设计费50万元;参加、举办、承办各类体育赛事及组织实施全市全民健身活动项目160万元;老年人体育参赛活动交流经费66万元;体育场馆运行业务费23万元;环境湖自行车赛暨市民马拉松赛10万元;全民健身活动比赛30万元;市体校义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助5.6万元;市体校中职两免20.9万元;大型体育场馆免费低收费开放补助资金100万元;市体校安保人员工资5.76万元。
基金上级单位补助支出(转移性收入)1057万元。基金上级单位补助收入即政府性基金预算1057万元。其中,用于全市农牧民健身工程购置器材220万元;承办、备战、参加全国全区体育赛事及组织活动227万元;补助旗县区特色品牌赛事及全民健身活动127万元;全市龙舟赛等全民健身活动172万元;体育学校后备人才基地建设及教练员工资等91万元;体育彩票销售机构专项业务开展经费220万元。
三、相关名词解释的说明
1、公开01表中,功能分类“教育”的说明,是指我局二级单位市体校的在职人员、公用经费和项目经费,即功能分类编码为“2050302”。
2、公开01表中,功能分类“文化体育与传媒”的说明,是指我局局机关和直属单位市体育场、市体协、市足球运动管理中心在职人员经费、公用经费和项目经费。即功能分类编码为“2070301”、“2070308”、“2070399”三个科目。
3、公开01表中,功能分类“社会保障和就业”的说明,是指我局局机关和二级单位市体育场、市体协、市体校退休人员个人经费及遗属补助经费。即功能分类编码为“2080501、“2080502”、“2080801”三个科目。
4、公开01表中,功能分类“其他支出”的说明,是指政府性基金预算,即本年上级转移拨款支出即功能分类编码为“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出和“2290805”体育彩票销售机构的业务费支出。
四、“三公”经费财政拨款预算的说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.35万元(其中,市体育彩票管理分中心9.5万元)。其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行费预算12.8万元,公务接待费预算3.55万元。与2017年“三公” 经费财政拨款支出预算数相比减少6.15万元,其中:公务接待费减少1.85万元,公务用车购置及运行费减少4.3万元。“三公经费”减少原因主要为行政单位市体育局机关公车改革,公务车辆减少1辆,单位进一步压缩行政公车运行支出,减少公务接待次数和进一步压缩经费开支。
五、其他
2017年度新增加市足球运动管理中心(全额拨款)和市体育彩票管理分中心(经费自理)两个预算单位。
附件:
   8.2017年度财政拨款“三公”经费支出表
 
 
巴彦淖尔市体育局
2017年1月26日
 
 
   
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